北京市手机彩票网城市管理监督指挥中心
日期：2019-02-18 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市手机彩票网城市管理监督指挥中心2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市手机彩票网城市管理监督指挥中心2019年预算情况说明
一、 部门情况
(一) 部门机构设置、职责
根据北京市手机彩票网机构编制委员会《手机彩票网成立手机彩票网城市管理监督指挥机构有关问题的通知》(朝编【2005】31号)，设立手机彩票网城市管理监督指挥中心。内设十个科室，分别为综合科、评价服务科、监督员管理科一科、监督员管理二科、基础数据科、研究与开发科、政工科、法制科、呼叫中心、监控中心，四十三个监督分队，下属一个事业单位，北京市非紧急救助中心朝阳分
中心。手机彩票网城市管理监督指挥中心负责本区城市服务管理监督和评价工作。
(二) 人员构成情况
北京市手机彩票网城市管理监督指挥中心部门行政编制95人，实际75人；事业编制5人，实际4人；聘用人员1310人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
(三) 本预算年度的主要工作任务
根据新版总规赋予“一核一主一副、两轴多点一区”的功能定位和发展目标，2019年网格化城市管理将继续加强各类城市管理问题的监督和评价工作。
1、 在环保、违法建设等重点问题管理上，充分发挥网格化城市管理的作用，加大问题发现力度；
2、及时派遣责任部门处置，加强评价和督办力度，提高问题的解决力度；
3、完善网格化城市管理系统，建立数据分析和重点问题预警机制，提高城市管理精细化水平。
二、 收入预算说明
2019年收入预算12207.0400万元，比2018年11593.7300万元增加613.3100万元，增长5.29%其中：财政拨款12207.0400万元，比2018年11593.7300万元增加613.3100万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、 支出预算说明
(一) 基本支出预算2226.97万元，占总支出预算18.24%，比2018年1852.63万元增加374.34万元，增长20.21%。
(二) 项目支出预算9980.0700万元，占总支出预算81.76%，比2018年9741.1000万元增加238.9700万元，增长2.45%。
四、 部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市手机彩票网城市管理监督指挥中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算6.08万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少14.28万元。其中：
1、 因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、 公务接待费。2019年预算数2.28万元，与2018年预算持平。
3、 公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数3.8万元，比2018年预算数减少14.28万元。主要原因：根据手机彩票网公车办的规定要求，2018年本部门7辆公务用车资产转移至机关后勤服务中心统一管理、3辆公务用车进行了拍卖处置。
五、 部门政府采购预算说明
2019年北京市手机彩票网城市管理监督指挥中心部门政府采购预算总额292.15万元，其中：政府采购货物预算101.2万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算190.95万元。
六、 机关运行经费情况说明
2019年北京市手机彩票网城市管理监督指挥中心的机关运行经费财政拨款预算180.13万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、 政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、 国有资产占用情况说明
2019年本部门固定资产总额2982.150481万元，其中：汽车2辆，30.298万元；单价在50万元以上的通用设备9台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、 重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门公共事务协管经费001、公共事务协管经费002、公共事务协管经费003项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：